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全过程跟踪审计资料清单

时间:2023-04-21 16:33:02    来源:飞驰环球-您的企业顾

1. 公司营业执照。

2. 在建工程管理制度、基建项目招标制度、财务管理制度、固定资产管理制度、支付管理办法、预算制度、采购管理制度、合同管理、

3. 立项申请的资料

4. 科研报告、装修方案、装修图纸

5. 环评等批复

6. 项目实施计划表

7. 项目概算

8. 招投标文件

9. 工程合同台账

10. 如预算及方案变动,提供变更相关文件



11. 聘请审计监理的提供监理公司名称,合同,过程监理报告

12. 资金使用情况台账、涉及的合同、付款审批、发票

13. 工程验收资料

14. 工程结算资料

15. 竣工决算报告

16. 转固定资产资料

审计组在现场需要提供的其它资料

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